El módulo de auditorias internas sobre el software GESISO le permite a su Organización realizar la gestión de las auditorias internas de la empresa de una forma totalmente informatizada e integrada…
Les mostramos unas imágenes de las pantallas que forman parte del módulo…
Plan de auditorias 
Cuestionario de auditoria 
NC de auditoria 
Informe de auditoria 
Auditorias internas
Auditorias internas sobre el software GESISO
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Primero vamos a ver la definición de auditorías contempladas en las normas internacionales:
- Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
- Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
Como vemos en la definición la auditoria es un proceso “independiente”. Esto significa que el auditor asignado para realizarla no puede auditar las actividades del sistema que él gestione directamente. Por este motivo en las micropymes y PYMES es más operativo contratar auditores externos.
Plan de auditorias internas
La planificación de la auditoria interna consiste en determinar…
- Qué se va a auditar (criterios de auditoría). Procesos, procedimientos, registros, que se deben auditar…
- Cuándo hay que realizarla: la fecha prevista de realización de la auditoria.
- Quién la realiza: auditor o auditores asignados para realizar la auditoria
- Alcance: Niveles y actividades de la PYME que se van a auditar.
El auditor interno que planifiquemos que realice las auditorias debe estar cualificado cumplir las especificaciones de formación contempladas en el perfil de auditor interno. El auditor interno nunca puede realizar auditorías a las actividades que realice el mismo.
Realización de las auditorias internas
La auditoría interna nos debe proporcionar información de la conformidad de nuestro sistema de gestión con respecto a los requisitos contemplados en llas normas internacionales y con respecto a los requisitos que nosotros mismos hayamos definido en nuestro sistema.
Por ejemplo…
- Las normas internacionales requieren que tengamos obligatoriamente unos procedimientos documentados. Debemos tenerlos y el auditor lo comprobará.
- Nuestro sistema, en el proceso de GESTION COMERCIAL, requiere que se graben todas las comunicaciones telefónicas con los clientes. ISO 9001 específicamente no lo requiere pero nuestro sistema sí, por lo tanto el auditor también lo comprobará.
Para realizar la auditoría el auditor se auxiliará del cuestionario personalizado de auditorías internas del softwareGESISO, indicando para cada documentos, proceso, subproceso y registro el grado de cumplimiento y las observaciones que detecte. Estas observaciones las puede trasladar automáticamente al informe de auditoria.
Informe de auditoria
El auditor, una vez auditadas todas las actividades planificadas, conviene que revise todas sus observaciones para determinar las que deben considerarse como no conformidades.
Las no conformidades de auditoría se plasmarán en el informe de no conformidad en el software GESIO y estarán documentadas de forma clara y precisa.
Una vez que el auditor tiene dadas de alta todas las no conformidades detectadas en la auditoría, completará en el informe de auditoría sobre el software GESISO con las conclusiones que considere oportunas
Procedimientos Generales aplicables
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